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公告]山东威达:非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
来源:888真人平台   发布时间:2018-12-19 08:37   浏览次数:

 

  数字控制机床(Computer numerical control machine tools)的

  BLACK & DECKER POWER TOOLS CO.,LTD ,创建于美

  BOSCH POWER TOOLS CO.,LTD ,创建于德国,世界著名

  TECHTRONIC INDUSTRIES CO.,LTD ,香港上市公司,东

  床及附件,其中,电动工具配件主要包括钻夹头、粉末冶金件、合金锯片、电动

  工具开关等,另外部分钻夹头、锯片等亦为机床配件。其中,公司钻夹头产量连

  续多年位居国内同行业第一、世界前三的地位,目前已经成为世界主要的电动工

  集资金不足部分由公司自筹解决;若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已

  进行先期投入,公司拟以自筹资金或银行贷款前期垫付,待本次募集资金到位后

  基础加工、起重运输、热处理等基础设备,钢铁铸件、锻件等初级产品和轴承、

  齿轮、紧固件、密封件等基础零部件。行业产品应用领域广泛,主要涵盖交通运

  输、能源电力、航空航天、建筑装饰、石油化工、轻工纺织等市场,代表和决定

  了一个国家装备制造业的技术水平,是一个国家经济发展的基石和解决就业矛盾

  本维持在40%,吸收了将近一半的城市就业人口,已成为我国最大的出口产业,

  创造了中国接近3/4的外汇收入。但我国制造业在核心零部件、基础件、高档数

  进以及随之而来的汽车、高铁、公路、桥梁、机场、码头,以及电力设施、南水

  北调、城市轨道交通、城市基础设施建设等,都给机床及电动工具行业带来了前

  来的发展终点主要为,提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水

  平,加强重大技术成套设备研发和产业化,推动装备产品智能化。未来五年我国

  通用设备行业将加快调整转型、创新升级,在技术研发、中高端产品制造、生产

  已经成为世界电动工具的生产大国和外贸出口大国,行业实力不断增强。据中国

  电器工业协会电动工具分会统计资料,2012年我国电动工具生产量达到2.53亿

  工具有许多零部件也是在我国加工的,中国电动工具出口额约占世界电动工具出

  口总金额40%。世界各地,尤其是欧洲、北美等发达国家和地区所消耗的电动工

  行业。我国机床工具行业近些年保持了快速发展的良好形势,已连续多年成为世

  界最大机床消费国和进口国,除2008、2009年受国际金融危机影响机床消费增

  速有所放缓外,近些年我国机床消费一直处于快速增长状态。中国贸易救济信息

  网资料显示,2011年,我国大陆机床消费额为229亿欧元(约合297亿美元),

  天等行业对高端数控机床需求仍将保持较快增长。此外,随着国内机床行业技术

  水平的提升及国家政策支持,一方面,国产机床对进口机床的替代将逐渐由中低

  端向高端转移;另一方面,国产机床的出口竞争力也将加强,我国机床的国际市

  的各类钻夹头、电动工具开关、粉末冶金件、合金锯片等产品已广泛应用于各种

  电动工具、机床及其他工业领域。公司产品定位于中高档市场,拥有电动工具领

  域全球最高端客户群,主要为博世、牧田、百得等国际知名品牌的电动工具产品

  源优势,公司于2010年12月收购专业电动工具开关生产企业上海拜骋,成功进

  产,逐步发展为年产钻夹头3,300万只、电动工具开关640万只、粉末冶金件5,000

  万件、合金锯片350万片,有效降低了产品结构单一的风险。随着近些年我国电

  动工具行业的快速发展,电动工具开关尤其是手持充电式电动工具开关的需求快

  速增长,但由于上海拜骋目前在租赁的厂房、土地上从事生产经营,产能扩张受

  到限制,已不能满足公司进一步优化产品结构、发挥规模及渠道优势,巩固行业

  的要求越来越高,锂电工具的应用已经成为未来的一个发展方向。由于锂电池技

  术的进步及其在电动工具领域日益广泛的应用,手持式直流电动工具不断的向着

  大功率、大电流的方向发展。而电动工具开关作为电动工具中的核心部件之一,

  配套的直流电动工具调速开关也分为上述三个档次。专业级和工业级的直流电动

  工具的销售额占全世界电动工具销售额的比例约都在60%~70%,所以专业级和

  一部分产品。长期以来,此领域的市场完全被国外厂商垄断。上海拜骋成功研发

  大功率直流调速(24V,25A)开关后,打破了国外厂商在专业级直流大功率调

  速开关上的长期垄断地位,本次大功率直流调速电动工具开关投资项目的实施,

  将突破公司目前在该产品方面所面临的产能瓶颈,顺应电动工具行业发展趋势,

  世界最大机床消费国和进口国,除2008、2009年受国际金融危机影响机床消费

  增速有所放缓外,近些年我国机床消费一直处于快速增长状态。中国贸易救济信

  息网资料显示,2011年,我国大陆机床消费额为229亿欧元(约合297亿美元),

  天、交通、船舶、冶金、石化、建材、轻工家电、电子等行业的发展构成了对金

  产,并将以此为基础集聚相关人员及关键技术,借助“济一机”的品牌知名度,

  通过整合行业资源,延伸产业链,已由之前的机床零部件生产领域进入了主机生

  产领域。本次募集资金投资项目的实施,将在利用收购济南一机所带来各方面资

  源的基础上,发挥公司在机械行业多年的生产经营及管理经验,以进一步丰富公

  发展的政策。《国家中长期科学技术发展规划纲要(2006-2020)》中指出:提高

  装备设计、制造和集成能力。以促进企业技术创新为突破口,通过技术攻关,基

  本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的

  改善品种质量,增强产业配套能力,淘汰落后产能。发展先进装备制造业,调整

  优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。装备制造行业要

  提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平,加强重大技术成套

  国家发布的《高档数控机床与基础制造装备重大专项》(2009年)要求到2020

  年,我国将实现高档数控机床主要品种立足于国内,航空航天、船舶、汽车、发

  电、气、控等配置方面。技术尤其是精准度和可靠度是国外机床领先国内机床的

  优势来源。我国大部分高档数控机床依靠进口的局面仍未打破,国产数控机床中

  附加值较低的简单经济型数控机床占比近70%,而进口的却是具有高附加值的高

  档数控机床,国外公司大约占领我国高档机床85%的市场份额。高档数控机床与

  国际机械行业的现状及未来发展方向有较为深刻的理解和认识。此外,山东作为

  我国机械行业制造大省,专业技术人才丰富,本项目具备较好的人力资源条件。

  轨、自动刀架、刀库、刀具系统、冷却系统、液压系统、润滑系统等,采用专业

  供应商或国外供应商提供的产品;伺服动力系统及控制系统采用国内外知名品牌

  自动化公司企业的专业产品。上述原材料和辅助材料市场供应充足,且济南一机

  本次募集资金投资项目建设投产后,济南一机将每年生产各类机床7,950台。

  在国家产业政策支持下,我国机床工具行业近些年保持了快速发展的良好形势,

  鉴于济南一机在数控车床方面具有传统竞争优势,公司认为本募集资金投资项目

  《产业结构调整目录(2011年本)》中“三轴以上联动的高速、精密数控机

  床及配套数控系统,伺服电机及驱动装置、功能部件、道具、量具、量仪及高档

  磨具磨料”一项,属国家鼓励发展产业,符合国家产业政策。《十二五发展规划》,

  提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平,加强重大技术成套

  批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲。从国际经验看,工业化的中后期,

  下游行业的设备更新改造将出现加速,企业设备投资占固定资产投资的比重将上

  升,特别是目前我国出口面临国际保护主义压力不断加大的情况下,企业提升出

  口产品的质量、增加高端产品比例的动力增强,构成了对机床市场尤其是数控机

  高档数控机床,特别是高、精、尖数控机床的市场占有率不到10%。高档数控机

  床关系到高端装备制造和国家战略安全,是航天和军工等高端装备的加工母机,

  根据国务院2008年《高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案》

  的规划,到2020年,我国将实现高档数控机床主要品种立足于国内,航空航天、

  船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备80%实现国产

  化,这为我国机床行业发展,特别是高端数控机床行业发展提供了良好的市场机

  开拓力度、开发新客户和新产品等各项措施来消化产能。因此,本募投项目市场

  从业经验,对电动工具行业国内外发展趋势有深刻的理解和认识。上海拜骋作为

  专业电动工具开关生产企业,经过十余年的发展,其主要人员已有多年电动工具

  开关的生产、经营及管理经验,本募投项目的实施具备良好的人才和管理基础。

  实用新型专利4项,并荣获嘉定区“科技小巨人企业”称号。公司自主开发生产

  的直流电动工具调速开关成功突破国外公司的技术壁垒,技术先进,募投项目的

  子器件等,以上生产所需原材料上游市场充分竞争,供应充足。上海拜骋已于多

  1,500万只。公司认为本募集资金投资项目市场前景广阔,公司现有优质客户资

  要的大量电动工具产品,有80%以上是我国生产并组织出口的。中国电器工业协

  会电动工具分会统计数据显示,2012年我国手持式电动工具年产量为2.53亿台,

  其中出口量为2.04亿台,其中的专业级和工业级大功率调速产品有8,000万套以

  上,也就是说我国每年需要的大功率调速开关就需要8,000万套。因此公司电动

  我国每年消耗的电动工具开关大约在3.3-3.5亿只,这还不包括园林工具所

  需开关。近年来由于充电式电动工具发展迅速,因此直流电动工具开关需求增速

  较快。上海拜骋目前生产的直流开关的配套对象为可充电式电动工具,相应发展

  速度要大于传统的交流电动工具。据中国电器工业协会电动工具分会提供的相关

  信息,目前可充电式电动工具的数量已占我国手持式电动工具总量的40%左右,

  未来随着可充电式电动工具生产企业更加注意产品的绿色环保,大力研发与推广

  机生产厂家,如博世、百得、日立、TTI、牧田等建立了长期及良好的合作关系。

  而中国电器工业协会电动工具分会数据显示,上述世界五大电动工具生产厂家的

  大功率调速产品年产量可达3,000万套以上,也就是说,每年仅五大电动工具厂

  级电动工具开关领域的垄断地位,并获得了多项国际专业认证,已开始为TTI等

  国际知名厂家大批量供应高档开关。公司多年来已在电动工具领域积累了优质客

  具零部件领域的品牌竞争力较强,已具有完善的销售网络,并拥有优质的客户资

  源和良好的售后服务,因而本次募投项目的产能消化有较好保障,项目具有较大

  控股股东威达集团下属子公司,为减少关联交易、提高机床生产能力和产品质量

  并对原生产线进行技术改造,本项目拟在山东省章丘市明水经济开发区内购置土

  地并新建厂房,对济南一机现有生产线进行搬迁及技术改造。本项目一期工程总

  用募集资金以“现金增资”的方式对济南一机实施增资,增资完成后,济南一机

  较短,经济效益较好。项目的盈亏平衡点为41.12%,即本项目达到设计能力的

  41.12%,即实现可盈亏平衡,表明项目抗风险能力较强。根据以上分析,本项目

  园区内租赁使用。为进一步做大做强公司电动工具开关业务,上海拜骋已在上海

  市嘉定外冈工业区购置土地,并拟在该土地上新建设厂房,购置设备新建生产线万元,拟使用募集资金投入为7,660万元。

  用募集资金以“现金增资”的方式对上海拜骋实施增资,增资完成后,上海拜骋

  较短,经济效益较好。项目的盈亏平衡点为45.00%,抗风险能力较强。根据以

  上分析,本项目从财务角度分析是可行的,财务风险较小,具有良好的经济效益。

  的各类钻夹头、电动工具开关、粉末冶金件及合金锯片已广泛应用于各种电动工

  具、机床等工业领域。本次募集资金投资项目的建设,一方面将丰富和优化公司

  在电动工具零部件领域的产品线,充分发挥规模优势和突出行业龙头地位;另一

  方面,也有利于公司把握我国机床行业未来发展机遇,通过整合行业资源,延伸

  产业链,以进一步丰富公司产品及业务结构,提升公司整体实力及综合竞争力。

  实,公司的盈利能力和市场竞争力也将得到较大提升,有利于公司的长远发展。

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